Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0071/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | HAPPY KIDS, s.r.o. |
Adresa: | Seberíniho 1,82101 Bratislava |
IČO: | 46681434 |
Predmet: | Plavecký kurz 3/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3564,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0071_23 |
Zverejnené: | 06.04.2023 |